Faktúry
Filtrovať obsah
Detail faktúry
| Položka | Informácia |
|---|---|
| Číslo faktury | 20262878 |
| Interné číslo | 758/26 |
| Predmet | rukavice nitrilové |
| Typ faktúry | odberateľská |
| Splatnosť | 26.10.2026 |
| Dátum zverejnenia | 21.10.2026 |
| Dátum vystavenia | 05.10.2026 |
| Dátum úhrady | 22.10.2026 |
| Suma s DPH* | 5 166.00 € |
| Zmluvná strana | Odberateľ: VIA LUX - Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, IČO: 00696854, Adresa: Andraščíkova 2, Mesto: Košice - Barca, PSČ: 04017 Dodávateľ: LENMAR SOLUTION, s.r.o., IČO: 46557695, Adresa: Študentská 2047/40, Mesto: Snina, PSČ: 06901 |
| Prílohy | - |