Faktúry
Filtrovať obsah
Detail faktúry
| Položka | Informácia |
|---|---|
| Číslo faktury | 11261085 |
| Interné číslo | 262/26 |
| Predmet | senzor.stojan.um.bateria |
| Typ faktúry | odberateľská |
| Splatnosť | 16.04.2026 |
| Dátum zverejnenia | 15.04.2026 |
| Dátum vystavenia | 02.04.2026 |
| Dátum úhrady | 16.04.2026 |
| Suma s DPH* | 376.28 € |
| Zmluvná strana | Odberateľ: VIA LUX - Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, IČO: 00696854, Adresa: Andraščíkova 2, Mesto: Košice - Barca, PSČ: 04017 Dodávateľ: SOLIDSTAV OBCHODNÁ, s.r.o., IČO: 44969147, Adresa: Vislanka 9, Mesto: Vislanka, PSČ: 06541 |
| Prílohy | - |